Acerca de Italia
Italia es la tercera economía de la UE y líder mundial en bienes de lujo, moda, automoción y manufactura alimentaria, con acceso al mercado europeo y rica tradición industrial con incentivos regionales.
Paquete de registro de IVA: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y República Checa
País/Región aplicable: CZ - Chequia; DE - Alemania; ES - España; FR - Francia; IT - Italia; NL - Países Bajos; PL - Polonia
Precio UnitarioEUR 2875 / Empresa
El Solicitante Debe Estar PresenteNo
Asesor en español
Soporte local de constitución
Evaluación de servicio a medida
Procesar Remotamente Su Paquete de registro de IVA: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y República Checa
Presentamos el paquete de registro de IVA de TKEG Expat, un servicio integral diseñado para facilitar la solicitud del número de IVA de la UE para las pymes que desean expandirse a Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y la República Checa. Nuestro paquete garantiza una navegación fluida a través de las intrincadas normas y requisitos del IVA para registrarse a efectos del IVA, adaptados a las normativas únicas de cada país. Con nuestra experiencia, obtendrás tu número de registro de IVA, que te permitirá realizar transacciones intracomunitarias y cumplir con tus obligaciones de cumplimiento del IVA de manera eficiente. Nuestros representantes fiscales trabajan en estrecha colaboración con las autoridades tributarias de estos estados miembros para garantizar que tu empresa esté correctamente registrada a efectos del IVA, ayudándote a cobrar el IVA a los bienes vendidos y a gestionar las declaraciones del IVA de forma eficaz. TKEG Expat simplifica el proceso, lo que permite que tu empresa funcione sin problemas en el mercado de la UE, pagando el IVA según sea necesario y maximizando tu potencial de crecimiento. Confía en TKEG Expat para gestionar las complejidades del cumplimiento del IVA en la UE, lo que te permitirá centrarte en expandir tu presencia empresarial en toda Europa.
Servicio incluido
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1. Aplicar IVA a clientes de Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y República checa.Número de servicios ya incluidos en este producto: 0.00
Preguntas frecuentes
No. No se puede obtener un número de IVA polaco sin una oficina física. Una sociedad que use únicamente un domicilio registrado/virtual (p. ej. una dirección de gestión de correspondencia) no puede darse de alta en el IVA hasta que disponga de una oficina física, algo relevante para los clientes que más adelante necesiten el IVA (por ejemplo, para fines comerciales o migratorios).
Sí. La solicitud de un número de IVA alemán requiere registrar simultáneamente un número fiscal alemán, que puede entenderse como el registro del impuesto sobre sociedades (CIT). El coste cotizado del IVA alemán suele agrupar todas las tasas alemanas necesarias para obtener el registro del IVA. Un número EORI alemán puede solicitarse al mismo tiempo como concepto adicional independiente.
Tras el registro exitoso de una empresa, TKEG Expat solicitará un número de IVA para el cliente, normalmente en un plazo de tres a cinco días hábiles en Francia. El tipo de IVA es del 20% y se puede presentar de forma trimestral o anual.
TKEG Expat solicitará un número de IVA para el cliente una vez que la empresa se haya registrado, normalmente en un plazo de tres a cinco días hábiles. El tipo de IVA checo es del 19% y el ciclo de presentación es una vez al mes. Sin embargo, las empresas que hayan facturado menos de 10 millones de coronas checas el año anterior pueden optar por presentar la solicitud trimestralmente (trimestralmente) una vez que hayan estado registradas durante tres años.
Sí. El registro del IVA en España incluye la activación del IVA intracomunitario —el alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) / VIES—, de modo que la empresa pueda operar sin IVA con otras empresas de la UE.
Una sociedad neerlandesa presenta las declaraciones de IVA (BTW) trimestralmente. Las obligaciones de presentación comienzan tan pronto como se activa el número de IVA —incluso sin facturación todavía— y el número de IVA NO se activa automáticamente al constituir la sociedad (la oficina tributaria asigna un inspector al registro del IVA, normalmente en unos 12 días hábiles). Cada declaración trimestral vence el último día del mes siguiente al cierre del trimestre: el 1.º trimestre antes del 30 de abril, el 2.º antes del 31 de julio, el 3.º antes del 31 de octubre y el 4.º antes del 31 de enero del año siguiente.
Francia está implantando de forma progresiva una obligación de facturación electrónica/notificación electrónica B2B obligatoria. A partir del 1 de septiembre de 2026, todas las empresas francesas deberán conectarse a una plataforma acreditada para RECIBIR facturas (inicialmente de grandes empresas). A partir del 1 de septiembre de 2027, también deberán EMITIR sus propias facturas de venta a través de una de estas plataformas. Las facturas deben circular mediante un software de facturación electrónica certificado/homologado conectado a la plataforma de la administración tributaria francesa; las empresas deben prepararse con antelación.
Los plazos de presentación de impuestos como el IVA y el impuesto de sociedades se publican en el portal de TKEG y también pueden consultarse públicamente. Las propias declaraciones no requieren la firma del cliente; las prepara y tramita el contable.
Para los trámites polacos (p. ej. el registro VAT-R), los documentos deben imprimirse y firmarse en dos ejemplares (copias), con bolígrafo azul, y el firmante debe escribir su nombre completo junto a cada firma. Los escaneos firmados por sí solos no bastan: los documentos originales firmados deben enviarse por mensajería a la dirección del abogado/agente para completar el proceso.
En las semanas posteriores a la constitución, la sociedad recibirá unas 3 cartas de la Cámara de Comercio (KvK) y varias cartas de la Administración Tributaria relativas al impuesto de sociedades y al registro del IVA; el inspector fiscal para el registro del IVA suele designarse en unos 12 días hábiles. Los socios deben desembolsar el capital social declarado (preferiblemente dentro de las 2 semanas siguientes a la apertura de la cuenta bancaria de la empresa) y enviar el extracto bancario que acredite la recepción para que el notario pueda actualizar el registro en la KvK, y la sociedad debe llevar su propio libro registro de socios consignando cualquier modificación del capital.
Para cada período de declaración (por ejemplo, cada trimestre), reúna: el o los extractos bancarios, todas las facturas de gastos (compras) que muestren el IVA y todas las facturas de ventas que muestren el IVA.
Sí. En los Países Bajos, la administración tributaria puede desactivar un número de IVA si no se presentan declaraciones de IVA durante un período prolongado (incluida la presentación persistente de declaraciones a cero o la falta de presentación). Para reactivarlo, primero deben completarse todas las declaraciones de IVA vencidas correspondientes a los períodos omitidos; después, un contable se pone en contacto con la oficina tributaria, confirma que la sociedad presentará correctamente sus declaraciones y operará de verdad, y especifica la fecha de reactivación (con efecto retroactivo o a partir de una fecha futura elegida). Se aplican honorarios del contable y la reactivación tarda normalmente entre 2 y 4 semanas.
Sí. Se aplica una tasa de reactivación. Primero hay que confirmar el motivo de la desactivación con la administración tributaria: si el IVA caducó solo porque la empresa nunca llegó a operar, puede reactivarse directamente; si caducó por declaraciones de IVA no presentadas, primero deben presentarse las declaraciones pendientes (el coste de presentación se cotiza por separado). En todos los casos, la empresa debe estar operando actualmente, lo que se acredita mediante facturas o contratos.
Si una sociedad deja su registro de IVA sin usar durante demasiado tiempo, la administración tributaria polaca desactivará (cancelará) el número de IVA conforme a su política. Para volver a usar el IVA, la sociedad debe solicitar la reactivación o el nuevo registro del número de IVA.
Una sociedad que no ejerce ninguna actividad empresarial real no necesita darse de alta en el IVA, por lo que no se requieren declaraciones de IVA ni contabilidad continua. No obstante, toda sociedad inscrita en la Cámara de Comercio neerlandesa (KvK) —incluidas las sociedades inactivas sin actividad ni cuenta bancaria— debe igualmente elaborar las cuentas anuales y presentar la declaración anual del impuesto sobre sociedades (VPB). La falta de presentación puede acarrear multas graves.
Centro Logístico Estratégico
Italia está situada en el corazón del Mediterráneo y sirve como puerta de entrada estratégica crucial para que las empresas accedan a la Unión Europea, el norte de África y Oriente Medio. También es un centro de transporte vital que conecta el sur de Europa, Europa central y Europa del este. Al estar situado en el Mediterráneo central, el 20% del transporte marítimo mundial, el 30% del transporte de combustible y el 25% del transporte de contenedores se realizan a través de puertos italianos.
Base de fabricación sólida
Italia es una de las principales naciones manufactureras de Europa, sólo superada por Alemania. Los productos italianos siguen gozando de una sólida reputación por su calidad y diseño. Los inversores pueden buscar colaboraciones en diversos campos, como máquinas herramienta, productos de moda, alimentos, automóviles, productos farmacéuticos, maquinaria industrial, metales, productos químicos, plásticos, papel, cerámica, textiles e industrias marinas. Italia es también uno de los cinco principales países con superávit comercial.
Cultura pro inversión
Italia ofrece numerosos beneficios fiscales para atraer inversión extranjera, incluyendo exenciones fiscales de empleo para mujeres y jóvenes, beneficios por eficiencia energética y reducciones para activos intangibles. El gobierno otorga créditos fiscales de I+D del 25% (50% para proyectos con universidades). Las empresas del sur de Italia pueden acceder a apoyo público adicional para manufactura e I+D.
Capacidades de alta tecnología
Italia es un centro de innovación y alta tecnología. El gobierno ofrece incentivos para biotecnología, química, aeroespacial y automoción. El sector biotecnológico se beneficia de una sólida infraestructura de investigación. Como tercer productor químico de Europa, su mercado se centra en agricultura y alimentos. La industria automotriz es mundialmente reconocida por su diseño y manufactura avanzada.
Tasa General del IS
24
Fecha de declaración del IS
Al final del noveno mes después del final del año fiscal.
Fecha de pago del IS
El último día del sexto mes posterior al final del año fiscal.
Fecha de pago estimado del IS
Pago por adelantado: 1) Pague el 40% el último día del sexto mes después del final del año fiscal, 2) Pague el 60% al final del undécimo mes después del final del año fiscal.
WHT residentes
0/0/0
WHT no residentes
26/26/30
Tasa General de IVA
22
Tasa CGT
Las ganancias de capital están sujetas a la tasa impositiva corporativa normal. En el caso de las inversiones financieras, siempre que cumplan las condiciones estipuladas por la ley, pueden optar a una exención del 95% en el marco del sistema PEX.
Tasa promedio efectiva
21.18%
Tasa marginal efectiva
-22.74%
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